4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 17/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
87
5753/000-2016       
91,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 3928552 - RENEGOCIAÇÃO DA 
DÍVIDA LC 148 - FINANÇAS
Vl.Total:
91,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/005-2016       
9.216,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MAIO/2016 - 
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
9.216,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.216,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/005-2016       
126.844,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRIL/2016 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
126.844,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
126.844,18
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/001-2016       
8.255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.255,00
Un.:
HR
Quantidade:
65,0000
127,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
1565/000-2016       
8.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com operador, (horímetro) relógio para 
controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.450,00
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
169,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/004-2016       
312,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/004-2016       
2.073,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.073,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.073,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/004-2016       
135,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/009-2016       
3.074,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.074,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.074,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/004-2016       
1.250,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.250,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/004-2016       
441,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
441,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,19
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/004-2016       
451,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
451,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/004-2016       
445,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
445,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,53
4551/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
5436/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/004-2016       
410,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
410,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/004-2016       
337,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
337,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/004-2016       
273,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/004-2016       
162,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,06
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/004-2016       
180,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/004-2016       
161,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
161,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,77
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/004-2016       
130,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,28
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
1862/000-2016       
11.323,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
Vl.Total:
5.589,28
Un.:
KG
Quantidade:
2.896,0000
1,93
2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,69%, 
AEE MUNICIPAL 2,07%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
5.734,08
KG
2.896,0000
1,98
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
1873/000-2016       
3.734,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSE
Vl.Total:
1.843,15
Un.:
KG
Quantidade:
955,0000
1,93
2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,24%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,76% - EDUCAÇÃO
1.890,90
KG
955,0000
1,98
11303/2015
Pregão Presencial
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
1887/000-2016       
4.492,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - TIO JOSÉ
Vl.Total:
2.217,57
Un.:
KG
Quantidade:
1.149,0000
1,93
2 - ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1 - COMAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,17%, EMEI NOSSO NINHO 
3,83% - EDUCAÇÃO
2.275,02
KG
1.149,0000
1,98
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3193/000-2016       
17.073,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
16.963,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.315,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE. - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO 
NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO
110,00
UN
10,0000
11,00
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3194/000-2016       
3.816,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
3.805,50
Un.:
UN
Quantidade:
295,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,26%, EMEI NOSSO NINHO 
8,74% - EDUCAÇÃO
11,00
UN
1,0000
11,00
1536/2016
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
559
3195/000-2016       
64.467,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA. Ovos de páscoa composto de chocolate ao leite - GOBECHE
Vl.Total:
64.371,00
Un.:
UN
Quantidade:
4.990,0000
12,90
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE - GOBECHE
11,00
UN
1,0000
11,00
3 - OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE DIET - GOBECHE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 96,12%, APAE 
1,88%, EJA 0,5%, AEE MUNICIPAL 1,36%, QUILOMBOLA 0,14% - EDUCAÇÃO
85,00
UN
5,0000
17,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
5783/000-2016       
2,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO. MARÇO/2016. 
ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIO BC 1515.
Vl.Total:
2,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
REGIO
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
46.393.500/0001-31
578
5636/000-2016       
11.694,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 285/2014 - CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK" E NA EMEF "PROF. 
ANNA P. BANKS" - B. BRASIL - AGÊNCIA 492-8 - C/C 28.124-7 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.694,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.694,81
4754/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
5618/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4487/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
5426/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS. - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Maio de 2016.